目 錄

第一部分 概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

二、2019年度部門決算支出情況

三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占有使用情況

（四）預算績效管理工作開展情況

（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

（六）專業性名詞解釋

（七）關于空表的說明

第一部分 概況

一、主要職責

為全民健康培養高素質職業人才，承擔培養高等專科學歷，中專學歷醫藥人才和中級技術人才，開展衛生行業職業培訓及繼續教育工作。

二、機構設置

根據上述職責，天津醫學高等專科學校內設 33個職能處室，下轄0個預算單位。根據決算編報要求，納入天津醫學高等專科學校2019年部門決算編報范圍有天津醫學高等專科學校（本級）和二級預算單位共0個，具體包括：

1.行政單位：共計0個單位。

2.事業單位：共計1個單位。

第二部分 2019年度部門決算編制說明

一、2019年度部門決算收入情況

天津醫學高等專科學校2019年度部門決算收入總計223,319,183.68元，與2018年決算相比減少9,452,770.25元，其中：財政撥款收入118,647,698.00元，占53.13%；上級補助收入0.00元，占0.00%；事業收入52,697,910.00元，占23.60%；經營收入0.00元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占0.00%；其他收入1,063,770.43元，占0.48%。

二、2019年度部門決算支出情況

天津醫學高等專科學校2019年度部門決算支出總計223,319,183.68元，與2018年決算相比減少9,452,770.25元，其中：基本支出116,054,499.61元，占51.97%；項目支出76,110,985.00元，占34.08%；上繳上級支出0.00元，占0.00%；經營支出0.00元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出情況

天津醫學高等專科學校2019年度部門決算一般公共預算財政撥款支出總計127,139,344.71元，與2018年決算相比增加3,596,252.88元，具體情況如下：

1、“205（類）03（款）” 113923901.03 元，其中：05（項） 113923901.03元，主要用于：人員支出54,612,058.34，維持學校正常運轉所需支出32,720,059.60 對個人和家庭的補助支出9,939,884.66。

2、“208（類）05（款）”6,151,000.00元，其中：05（項）4,209,000元，08（項）1,942,000元。

3、“210（類）01（款）”6,548元，其中：01（項）6,548元。

4、“210（類）02（款）”823,895.68元，其中：01（項）700,895.68元，99（項）123,000.00元。

5、“210（類）04（款）”1,720,000元，其中：08（項）1,720,000元。

6、“210（類）06（款）”341,000元，其中：01（項）5,000.00元，99（項）336,000元。

7、“210（類）11（款）”4,173,000元，其中：02（項）2,628,000元，99（項）1,545,000元。

（對單位重點科目重點項目決算支出應進行解釋說明。）

2、按上述格式依次說明。

四、2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出情況

天津醫學高等專科學校2019年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出總計99,643,548.00元，與2018年決算相比增加499,390.00元，具體情況如下：

1、“工資福利支出”64198603.43元，其中：“基本工資（” 14615572.92 元，主要用于：人員基本工資發放。

2、”對個人和家庭的補助”5025396.57元，主要用于離退休人員工資及福利的發放。

3.“商品和服務支出”28295423.60元，主要用于單位日常運行支出。

4、資本性支出2124124.40元，主要用于教學設備及圖書購置。

五、2019年度部門決算政府性基金預算財政撥款收入支出情況

天津醫學高等專科學校2019年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

六、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算186,904.07元，與2019年預算相比增加（減少） 543095.93 元，主要原因是 壓縮三公經費，節約開支 。具體情況：

(一)2019年因公出國（境）費決算65,800.00元，與預算相比增加（減少） 364200元，主要原因是 壓縮出國支出，節約開支 。2019年本單位組織的出國團組 2 個，出國10人次。

(二)2019年公務用車購置及運行維護費決算80,544.07元，其中公務用車運行維護費80,544.07元，與預算相比增加（減少）119455.93 元，主要原因是 壓縮公車運行支出，節約開支 ；公務用車購置費0.00元，與預算相比增加（減少） 0 元，主要原因是 。2019年本單位公務用車保有6輛，購置公務用車0輛。

(三)2019年公務接待費決算40,560.00元，與預算相比增加（減少） 59440 元，主要原因是 壓縮公務接待支出，節約開支 。2019年本單位國內公務接待35批次，187人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

天津醫學高等專科學校2019年度無機關運行經費。

（二）政府采購支出情況

天津醫學高等專科學校2019年政府采購支出總額22,606,400.00元，其中：政府采購貨物支出19,162,900.00元、政府采購工程支出2,068,500.00元、政府采購服務支出1,375,000.00元。授予中小企業合同金額10,656,500.00元，占政府采購支出總額的47.14%，其中：授予小微企業合同金額8,959,500.00元，占政府采購支出總額的39.63%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，天津醫學高等專科學校共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括 小轎車4輛，商務車1輛，電動工具車1輛 。單價50萬元以上的通用設備17臺（套），單價100萬元以上的專用設備3臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，天津醫學高等專科學校組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評項目 2 個，涉及金額 16376000 元。對“ 高職院校提升計劃 ”等 2 個項目開展了重點績效評價，具體內容附后。

（五）教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

天津醫學高等專科學校2019年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

（六）專業性名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

（七）關于空表的說明

1、“天津市醫學高等專科學校2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表”。

天津醫學高等專科學校

2020年9月3日