目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營財政撥款預算支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

九、機關運行經費支出情況

十、政府采購支出情況

十一、國有資產占有使用情況

十二、預算績效情況說明

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 概 況

一、主要職責

承擔培養高等專科學歷醫藥人才和中級技術人才，開展衛生行業職業培訓及繼續教育工作。

二、機構設置

根據上述職責，天津醫學高等專科學校內設14個職能處室，下轄 0個預算單位。根據決算編報要求，納入天津醫學高等專科學校2020年部門決算編報范圍有天津醫學高等專科學校（本級）和二級預算單位共0個.

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關于空表的說明

1.天津醫學高等專科學校2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2、天津醫學高等專科學校2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

天津醫學高等專科學校2020年度收入、支出決算總計296,649,595.43元，與2019年決算相比增加73,330,411.75元，主要原因是：2020年增加雙高建設項目資金。

二、收入決算情況

天津醫學高等專科學校2020年度本年收入合計268,216,696.52元，與2019年決算相比增加95,807,318.09元，主要原因是：財政專戶管理資金增加和雙高建設項目資金增加。其中：一般公共預算財政撥款收入163,866,966.33元，占61.09%；財政專戶管理資金收入92,000,000.00元，占34.30%；事業收入5,692,700.46元，占2.12%；上級補助收入5,000,000.00元，占1.86%；其他收入1,657,029.73元，占0.62%。

三、支出決算情況

天津醫學高等專科學校2020年度本年支出合計216,013,171.19元，與2019年決算相比增加23,847,686.58元，主要原因是：雙高建設項目支出增加。其中：基本支出119,200,939.32元，占55.18%；項目支出96,812,231.87元，占44.82%。

四、財政撥款收支決算總體情況

天津醫學高等專科學校2020年度財政撥款收入、支出決算總計164,003,087.65元，與2019年決算相比增加36,727,621.62元，主要原因是：雙高建設項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津醫學高等專科學校2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計164,003,087.65元，與2019年決算相比增加36,863,742.94元，主要原因是:雙高建設項目資金增加。

（二）具體情況

1、“教育支出”148,649,042元，與2019年決算相比增加34,725,140.97元，其中：“職業教育”148,649,042元，包括“高等職業教育”148,649,042.00元，主要用于：教育事業費支出（即我單位的人員經費和公用經費）。

2、“社會保障和就業支出”6,638,000元，與2019年決算相比增加487,000.00元，其中：“行政事業單位養老支出”6,638,000元，包括“機關事業單位基本養老保險繳費支出”4,425,000.00元，主要用于：本單位基本養老保險繳費支出“機關事業單位職業年金繳費支出”2,213,000.00元，主要用于：本單位職業年金繳費支出。

3、“衛生健康支出”8,716,045.65元，與2019年決算相比增加1,651,601.97元，其中：“衛生健康管理事務”8,838元，包括“其他衛生健康管理事務支出”8,838.00元，主要用于：車輛保險。

“公立醫院”3,356,207.65元，包括“綜合院”3,356,207.65元，主要用于：基層醫療衛生機構診療服務能力提升培訓，京津冀衛生技術培訓標準化建設與認證示范培訓，核酸采樣隊伍師資培訓等。

“公共衛生”600,000元，包括“基本公共衛生服務”600,000.00元，主要用于：基層衛生健康對口幫扶培訓，公眾心肺復蘇培訓。

“行政事業單位醫療”4,751,000元，包括“事業單位醫療”3,204,000.00元，主要用于：本單位職工醫療保險繳納及離休藥費；“其他行政事業單位醫療支出”1,547,000.00元，主要用于：本單位職工醫療費用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

天津醫學高等專科學校2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計98,958,838.00元，與2019年決算相比減少684,710.00元，主要原因是：財政撥款減少。具體情況如下：

1、“工資福利支出”63,874,508.42元，其中“基本工資”14,619,555.20元，主要用于：支付給職工基本工資；“津貼補貼”7,477,718.10元，主要用于：支付給職工津貼補貼；“績效工資”15,265,987.00元，主要用于：支付給職工績效工資；“機關事業單位基本養老保險繳費”7,726,453.23元，主要用于：繳納職工的養老保險；“職業年金繳費”3,861,250.32元，主要用于：繳納職工職業年金；“職工基本醫療保險繳費”4,350,363.99元，主要用于：繳納職工基本醫療保險；“其他社會保障繳費”1,112,888.59元，主要用于：繳納職工其他社會保障；“住房公積金”7,785,116.03元，主要用于：繳納職工住房公積金；“醫療費”649,961.00元，主要用于：支付職工醫療費；“其他工資福利支出”1,025,214.96元，主要用于：長休及外聘人員工資。

2、“對個人和家庭的補助”5,372,860.97元，其中“離休費”1,451,567.20元，主要用于：離休人員工資的發放；“退休費”2,092,433.71元，主要用于：退休人員工資的發放；“撫恤金”元，主要用于：離退死亡職工撫恤金的發放；“生活補助”27,483.60元，主要用于：離休職工遺孀的補助；“醫療費補助”1,221,828.46元，主要用于：離退休職工的醫療費發放；“助學金”413,740.00元，主要用于：學生的助學金發放；“其他對個人和家庭的補助”12,766.00元，主要用于：托兒費、探親路費。

3、“商品和服務支出”28,801,688.23元，其中“辦公費”155,733.85元，主要用于：日常辦公用品的采購；“印刷費”45,049.90元，主要用于：日常印刷；“咨詢費”40,000.00元，主要用于：法律顧問的咨詢；“手續費”11,266.11元，主要用于：銀行匯款等手續費；“水費”948,320.82元，主要用于：單位水費；“電費”1,342,466.21元，主要用于：單位電費；“郵電費”446,070.47元，主要用于：郵寄費及網絡費；“取暖費”3,818,977.96元，主要用于：單位取暖費；“物業管理費”7,214,066.28元，主要用于：單位外包物業費；“差旅費”197,803.04元，主要用于：職工出差差旅費；“因公出國（境）費用”8,161.00元，主要用于：職工出國費用；“維修(護)費”7,315,230.20元，主要用于：單位道路辦公室及宿舍的維修；“培訓費”25,630.00元，主要用于：職工培訓費用“公務接待費”13,398.13元，主要用于：單位公務接待費用；“專用材料費”1,674,950.27元，主要用于：購買實驗材料，計算機耗材，勞保用品等；“勞務費”1,814,402.60元，主要用于：外聘課時費、專家評審費、咨詢費等的發放；“工會經費”971,752.00元，主要用于：單位的工會會費；“公務用車運行維護費”26,406.00元，主要用于：單位公務用車運行維護費；“其他交通費用”67,994.09元，主要用于：租車費及打車費用；“稅金及附加費用”19,912.17元，主要用于：環保稅及增值稅的繳納；“其他商品和服務支出”2,644,097.13元，主要用于：會員費、綠化費、洗滌費、科研費及學生活動費用等。

4、“資本性支出”909,780.38元，其中“專用設備購置”311,176.00元，主要用于：單位購置專用設備；“其他資本性支出”598,604.38元，主要用于：購置圖書。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津醫學高等專科學校2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算47,965.13元，與2020年預算相比減少19,034.87元，主要原因是 疫情原因無法出國、 公務車維修費降低、接待次數減少 。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費決算8,161.00元，與預算相比減少9,839.00元，主要原因是 疫情原因無法出國 。2020年本單位組織的出國團組 1 個，出國1人次。

(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算26,406.00元，其中公務用車運行維護費26,406.00元，與預算相比減少8,594.00元，主要原因是 公務車維修費降低 ；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平0.00元，主要原因是 本年度沒有購置公務車 。2020年本單位公務用車保有6輛，購置公務用車0輛。

(三)2020年公務接待費決算13,398.13元，與預算相比減少601.87元，主要原因是 接待次數減少 。2020年本單位國內公務接待2批次，150人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機關運行經費支出情況

天津醫學高等專科學校2020年度無機關運行經費。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

十、政府采購支出情況

天津醫學高等專科學校2020年政府采購支出總額82,009,700.00元，其中：政府采購貨物支出61,917,200.00元、政府采購工程支出1,684,800.00元、政府采購服務支出18,407,700.00元。授予中小企業合同金額3,509,700.00元，占政府采購支出總額的4.28%，其中：授予小微企業合同金額3,509,700.00元，占政府采購支出總額的4.28%。

十一、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，天津醫學高等專科學校共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括 業務用車 。單價50萬元以上的通用設備19臺（套），單價100萬元以上的專用設備4臺（套）。

十二、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，天津醫學高等專科學校2020年度開展項目支出績效自評的項目18個，涉及金額65,044,200.00元。其中，隨同市級決算向市人大報送了“ 高職院校雙高計劃建設市級財政資金 ”等 18個項目支出績效自評結果，《項目支出績效自評表》附后，其他項目支出績效自評結果在本部門門戶網站公開。

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

天津醫學高等專科學校2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

天津醫學高等專科學校2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

  

第四部分 名詞解釋

 1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（“部門決算”“機關運行經費”作為專業性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據需要對說明中其他專業性較強名詞進行解釋。）