目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十一、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責

承擔培養高等專科學歷醫藥人才和中級技術人才，開展衛生行業職業培訓及繼續教育工作。

二、機構設置

天津醫學高等專科學校內設 14個職能處室，下轄0 個預算單位。納入天津醫學高等專科學校2021年部門決算編制范圍的單位包括天津醫學高等專科學校（本級）和二級預算單位共0個。

  

第二部分2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關于空表的說明

1.天津醫學高等專科學校2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2、天津醫學高等專科學校2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度收入、支出決算總計253,142,813.47元，與2020年度相比，收、支總計各減少43,506,781.96元，下降14.67%，主要原因是：2020年度收支含返還的2019年財政專戶管理資金。

二、收入決算情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度本年收入合計219,506,389.23元，與2020年度相比減少48,710,307.29元，主要原因是：2020年度財政專戶管理資金包含2020年初返還2019年財政專戶管理資金。

其中：一般公共預算財政撥款收入166,730,500.00元，占75.96%；財政專戶管理資金收入47,000,000.00元，占21.41%；事業收入5,091,688.02元，占2.32%；其他收入684,201.21元，占0.31%；

三、支出決算情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度本年支出合計234,122,092.11元，與2020年度相比增加18,108,920.92元，主要原因是：雙高建設項目支出增加。其中：基本支出91,703,000.00元，占39.17%；項目支出142,419,092.11元，占60.83%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度財政撥款收入、支出決算總計166,730,500.00元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加2,727,412.35元，增長1.66%，主要原因是：雙高建設項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津醫學高等專科學校2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計166,730,500.00元，占本年支出合計的71.22%，與2020年度相比，增加2,727,412.35元，增長1.66%，主要原因是：雙高建設項目資金增加。

（二）支出結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出166,730,500.00元，主要用于以下方面：教育支出153,172,000.00元，占91.87%；社會保障和就業支出6,500,000.00元，占3.90%；衛生健康支出7,058,500.00元，占4.23%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為153,199,000.00元，支出決算為166,730,500.00元，完成年初預算的108.83%。其中：

教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)年初預算為141,291,000.00元，支出決算為153,172,000.00元，完成年初預算的108.41%，決算數大于年初預算數的主要原因是執行過程中增加雙高校建設專項經費，社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為4,333,000.00元，支出決算為4,333,000.00元，完成年初預算的100%，社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為2,167,000.00元，支出決算為2,167,000.00元，完成年初預算的100%，衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)年初預算為602,000.00元，支出決算為602,000.00元，完成年初預算的100%，衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)年初預算為1,601,500.00元，支出決算為1,601,500.00元，完成年初預算的100%，衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)年初預算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預算的100%，衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為3,024,000.00元，支出決算為3,306,000.00元，完成年初預算的109.3%，決算數大于年初預算數的主要原因是執行過程中增加醫療經費撥款，衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)年初預算為1,544,000.00元，支出決算為1,544,000.00元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計91,703,000.00元，與2020年度相比減少7,255,838.00元，主要原因是：人員經費支出減少。其中：人員經費61,703,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助、；公用經費30,000,000.00元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他交通工具購置、無形資產購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算49,000.00元，與2021年預算相比減少18,000.00元，主要原因是 未發生出國費用 。具體情況：

(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比減少18,000.00元，主要原因是 未發生出國費用 。2021年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

(二)2021年公務用車購置及運行維護費決算35,000.00元，其中公務用車運行維護費35,000.00元，與預算相比持平0.00元。公務用車購置費0.00元，與預算相比持平0.00元。2021年本單位公務用車保有6輛，購置公務用車0輛。

(三)2021年公務接待費決算14,000.00元，與預算相比持平0.00元。2021年本單位國內公務接待30批次，198人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津醫學高等專科學校2021年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度無國有資本運營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十、機關運行經費支出情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

天津醫學高等專科學校2021年政府采購支出總額77,011,500.00元，其中：政府采購貨物支出49,452,500.00元、政府采購工程支出6,000,000.00元、政府采購服務支出21,559,000.00元。授予中小企業合同金額34,010,000.00元，占政府采購支出總額的44.16%，其中：授予小微企業合同金額20,860,000.00元，占政府采購支出總額的27.09%。

十二、國有資產占有使用情況說明

截至2021年12月31日，天津醫學高等專科學校共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要包括業務用車。單價50萬元以上的通用設備19臺（套），單價100萬元以上的專用設備4臺（套）。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，天津醫學高等專科學校2021年度已對 16個項目開展績效自評，涉及金額75,027,500.00元，自評結果已隨部門匯總決算和“三公”經費決算一并公開。本部門2021年度已自行組織開展16個項目績效評價，涉及金額75,027,500.00元。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

天津醫學高等專科學校2021年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（“部門決算”“機關運行經費”“三公經費”作為專業性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據需要對說明中其他專業性較強名詞進行解釋。）

            天津醫學高等專科學校-[GKBG] 2021年度部門決算和“三公”經費決算編制說明.doc   

           天津醫學高等專科學校(40120408X0).xls 

            2021年度項目自評表.rar