目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、項目支出決算表

十二、關于空表的說明

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收支決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占有使用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責

承擔培養高等專科學歷醫藥人才和中級技術人才，開展衛生行業職業培訓及繼續教育工作。

二、機構設置

天津醫學高等專科學校內設 14個職能處室，下轄0 個預算單位。納入天津醫學高等專科學校2022年部門決算編制范圍的單位包括天津醫學高等專科學校（本級）和二級預算單位共0個。

第二部分 2022年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

十二、關于空表的說明

1.天津醫學高等專科學校2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2、天津醫學高等專科學校2022年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津醫學高等專科學校2022年度收入、支出決算總計247,764,778.29元，與2021年度相比，收、支總計各減少5,378,035.18元，下降2.12%，主要原因是：“雙高計劃”項目-市級配套資金比2021年度減少。

二、收入決算情況說明

天津醫學高等專科學校2022年度本年收入合計229,428,258.14元，與2021年度相比增加9,921,868.91元，主要原因是：事業收入增加。其中：一般公共預算財政撥款收入148,592,350.00元，占64.77%；財政專戶管理資金收入47,000,000.00元，占20.49%；事業收入33,129,551.65元，占14.44%；其他收入706,356.49元，占0.31%；

三、支出決算情況說明

天津醫學高等專科學校2022年度本年支出合計205,246,159.63元，與2021年度相比減少28,875,932.48元，主要原因是：項目支出減少。其中：基本支出101,747,000.00元，占49.57%；項目支出103,499,159.63元，占50.43%；

四、財政撥款收支決算總體情況說明

天津醫學高等專科學校2022年度財政撥款收入、支出決算總計148,592,350.00元，與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少18,138,150.00元，下降10.88%，主要原因是：“雙高計劃”項目-市級配套資金比2021年度減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津醫學高等專科學校2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計148,592,350.00元，占本年支出合計的72.40%，與2021年度相比，減少18,138,150.00元，下降10.88%，主要原因是：“雙高計劃”項目-市級配套資金比2021年度減少。

（二）支出結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出148,592,350.00元，主要用于以下方面：教育支出133,027,350.00元，占89.53%；社會保障和就業支出6,468,000.00元，占4.35%；衛生健康支出9,097,000.00元，占6.12%；

（三）具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為169,044,350.00元，支出決算為148,592,350.00元，完成年初預算的87.90%。其中：

1.教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）年初預算為153,327,350.00元，支出決算為133,027,350.00元，完成年初預算的86.76%，決算數小于年初預算數的主要原因是:“雙高計劃”項目-市級配套資金未能全部按年初預算數撥款。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為4,312,000元，支出決算為4,312,000元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為2,156,000元，支出決算為2,156,000元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出（類）公立醫院（款） 綜合醫院（項）年初預算為3,440,000元，支出決算為 3,410,000元，完成年初預算的99.13%,決算數小于年初預算數的主要原因是:住院醫師規范化培訓-01中央直達資金-2022年醫療服務與保障能力提升補助資金未能按年初預算資金撥款。

5.衛生健康支出（類）公共衛生（款） 基本公共衛生服務（項）年初預算為800,000.00元，支出決算為800,000.00元，完成年初預算的100%。

6.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）年初預算為440,000.00元，支出決算為440,000.00元，完成年初預算的100%。

7.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）年初預算為122,000元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%,決算數小于年初預算數的主要原因是:縣鄉村衛生人才能力培訓和緊缺人才培訓-01中央直達資金-2022年醫療服務與保障能力提升補助資金未能按年初預算資金撥款。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）年初預算為2,930,000.00元，支出決算為293,000.00元，完成年初預算的100%。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）年初預算為1,517,000.00元，支出決算為1,517,000.00元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天津醫學高等專科學校2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計101,747,000.00元，與2021年度相比增加10,044,000.00元，主要原因是：人員經費增加。其中：人員經費71,779,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、助學金、其他對個人和家庭的補助、；公用經費29,968,000.00元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

天津醫學高等專科學校2022年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

天津醫學高等專科學校022年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）總體情況

2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算67,000.00元，支出決算35,000.00元，與2022年預算相比減少32,000.00元，完成預算的52.24%；較上年減少14,000.00元，下降28.57%。決算數小于預算數的主要原因是2022年因疫情原因未發生因公出國（境）費用和公務接待費。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算18,000.00元，支出決算0.00元，與預算相比減少18,000.00元，完成預算的0.00%；較上年持平0.00元，持平0.00%。決算數小于預算數的主要原因是2022年因疫情原因未發生因公出國（境）費用。2022年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算35,000.00元,支出決算35,000.00元，完成預算的100%；較上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公務用車運行維護費預算35,000.00元，支出決算35,000.00元，完成預算的100%；較上年持平0.00元，持平0.00%。截至2022年12月31日，使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為 5 輛。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，較上年持平0.00元，持平0.00%。2022年購置公務用車 0 輛。

3.公務接待費預算14,000.00元，支出決算0.00元，與預算相減少14,000.00元，完成預算的0.00 %；較上年減少14,000.00元，下降100.00%。決算數小于預算數的主要原因是2022年因疫情原因未發生公務接待費.

2022年本單位國內公務接待 0 批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

天津醫學高等專科學校2022年度無機關運行經費。機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。

十一、政府采購支出情況說明

天津醫學高等專科學校2022年政府采購支出總額43,913,456.00元，其中：政府采購貨物支出28,610,874.00元、政府采購工程支出6,150,762.00元、政府采購服務支出9,151,820.00元。授予中小企業合同金額19,761,055.00元，占政府采購支出總額的45.00%，其中：授予小微企業合同金額12,251,854.00元，占政府采購支出總額的27.90%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的37.61%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的13.98%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的17.47%。

十二、國有資產占有使用情況說明

截至2022年12月31日，天津醫學高等專科學校共有車輛5輛，其中：其他用車5輛，其他用車主要包括業務用車。單價100萬元以上的設備4臺（套）。

十三、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，天津醫學高等專科學校2022年度已對 17個市級項目開展績效自評，涉及金額46,845,350元，自評結果已隨部門決算一并公開；

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

天津醫學高等專科學校2022年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（“部門決算”“機關運行經費”“‘三公’經費”作為專業性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據需要對說明中其他專業性較強名詞進行解釋。）

    天津醫學高等專科學校2022年度部門決算.doc    天津醫學高等專科學校2022年度部門決算.XLS